主页 > 预决算信息 > 正文 >

2015年中山市红十字会部门决算

作者:管理员 来源:本站 浏览数:757 发布时间:2016/10/8 11:20:51



2015年中山市红十字会部门决算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。市红十字会是副处级建制(中机编[2005]82号),内设办公室和赈灾救济科,无下属单位。市红十字会编制内工作人员参照公务员制度进行管理(中人公[2008]13号)。

我会主要履行的公共职能包括:

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》,依照《中国红十字会章程》有效地开展工作,指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。

2、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参与国际人道主义救援工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作,开展其他人道救助工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作,组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

6、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

7、组织慈善万人行活动,依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

9、与国内外红十字组织建立联系,开展人道主义协作和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务。

(二)人员构成情况

中山市红十字会编制数(机关事业编制)8名;不占编情况(其他市领导等不占编人员)1名;雇员指标1 名。

在职人员7名,其中机关事业编制7名;其他市领导等不占编人员1名(杨文龙副市长);离退休2名。

二、预算执行情况分析

2015年部门决算总收入 3820.98万元,比2014年减少1437.19万元;2015年部门决算总支出 3820.98万元,比2014年减少1437.19万元,主要原因为其他收入(捐款)较上年减少。其中:财政拨款支出350.30万元,较年初预算增加38.5万元,主要原因为向其他部门申请社会工作专业人才队伍建设项目经费、全民修身行动专项经费、中山市市直部门志愿服务专项经费、应急救护培训工作经费、《关于深化“慈善万人行”城市品牌群众参与度研究》(重点调研课题经费)和对台文化交流专项经费。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出230.81万元,占65.89%,其中:工资福利支出101.12万元,对个人和家庭的补助54.95万元,商品和服务支出74.74万元;项目支出决算119.49万元,占34.11%,主要支出项目有:市对台文化交流专项经费2.00万元、中山市市直部门志愿服务专项经费14.96万元、应急救护培训工作经费9.94万元、干部培训费7.93万元、全民修身行动专项经费5.00万元、《关于深化“慈善万人行”城市品牌群众参与度研究》课题经费9.00万元、预留会议费0.60万元、应急救护培训经费6.47万元、物业管理费20.13万元、慈善万人行活动经费13.46万元、创建红十字服务示范市工作经费10.00万元、社会工作人才队伍建设经费20.00万元。

(1)“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共8.37万元,较年初预算数增加1.47万元,较上年决算数增加0.42万元,主要因为出访团组增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.54万元,较年初预算数增加5.54万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 4个,共11人次。开支内容包括:境外考察与交流5.54万元,主要用于与港澳红十字组织、公益团体进行交流,交流筹资工作和考察当地社区服务项目建设。较上年增加3.09万元,主要因为出访团组增加。

2.公务接待费支出2.83万元,较年初预算数减少4.07万元。全年共接待25批次,305人次。主要用于用于与国内外红十字组织或相关组织建立联系,开展人道主义协作与经验交流。较上年减少2.67万元,主要因为来访批次、人次减少。

 3.我会无公务用车,公务用车购置及运行费0.00万元,与年初预算数一致,与上年相比维持不变。其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。

(2)机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出74.74万元,比上年减少1.78万元,降低2.33%。主要原因是提倡环保,厉行节约,水电费减少。

(3)政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额40.13万元,其中政府采购服务支出40.13万元。

(4)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门无车辆。

(5)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门没有需要绩效评价的相关民生项目和重点支出项目。

(三)专业名词解释

详见附件




附件:中山市红十字会2015年度部门决算及“三公”经费信息公开表格

         名词解释1

         名词解释2