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中山市红十字会2016年部门决算

作者:管理员 来源:本站 浏览数:65 发布时间:2017/10/8 9:00:56


一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。市红十字会是副处级建制(中机编[2005]82号),内设办公室和赈灾救济科。市红十字会编制内工作人员参照公务员制度进行管理(中人公[2008]13号)。
我会主要履行的公共职能包括:
1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》,依照《中国红十字会章程》有效地开展工作,指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。
2、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参与国际人道主义救援工作。
3、开展应急救护和防病知识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作,开展其他人道救助工作。
5、协助开展无偿献血的宣传推动工作,组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。
6、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。
7、组织慈善万人行活动,依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。
8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。
9、与国内外红十字组织建立联系,开展人道主义协作和经验交流。
10、完成上级交办的其他任务。
(二)人员构成情况
中山市红十字会编制数(机关事业编制)8名;不占编情况(其他市领导等不占编人员)1名;雇员指标1 名。
在职人员7名,其中机关事业编制7名;其他市领导等不占编人员1名(杨文龙副市长);离退休2名。

二、预算执行情况分析
2016年部门决算总收入434.83万元,比2014年减少3386.15万元;2016年部门决算总支出434.83万元,比2014年减少3386.15万元,主要原因为捐款收入不纳入预决算管理。其中:财政拨款支出434.83万元,较年初预算减少7.31万元,主要原因为上年结转资金(采购项目)需按合同要求分期支付。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出252.90万元,占58.16%,其中:工资福利支出160.99万元,对个人和家庭的补助24.71万元,商品和服务支出67.20万元;项目支出决算181.92万元,占41.84%,主要支出项目有:应急管理专项经费5.00万元、市对台文化交流专项经费3.00万元、中山市志愿服务工作专项经费15.00万元、培训经费10.00万元、物业管理费21.81万元、中山市红十字“博爱家园”经费35.00万元、慈善万人行活动经费15.00万元、创建红十字服务示范市工作经费10.00万元、省拨小天使项目执行费0.03万元、省拨博爱家园款12.00万元、预留会议费0.79万元、应急救护培训经费26.50万元、社会管理与创新专项资金——社工购买服务27.79万元。
(1)“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共8.44万元,较年初预算增加3.56万元,较上年决算增加0.07万元,主要因为出访团组减少、人次减少,公务接待来访批次减少、人次增加。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出5.14万元,较年初预算数减少0.86万元,主要因为是应邀出访。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 2个,共5人次。开支内容包括:境外考察与交流5.14万元,主要用于与港澳台红十字组织、公益团体进行交流,交流筹资工作和应急救护和水上救援项目建设。较上年减少0.40万元,主要因为出访团组减少、人次减少。
2.公务接待费支出3.30万元,较年初预算数减少2.70万元。全年共接待16批次,341人次。主要用于与国内外红十字组织或相关组织建立联系,开展人道主义协作与经验交流。较上年增加0.47万元,主要因为来访人次增加。
3.公务用车购置费及运行维护费支出0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万,公务用车保有量为0。与年初预算数一致,与上年相比维持不变。
(2)机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出67.20万元,比2015年7.54万元,降低10.09%。主要原因是提倡环保,厉行节约。
(3)政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额19.85万元,其中政府采购服务支出19.85万元。供应商均属于中小微企业。
(4)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门车辆数为0。
(5)预算绩效管理工作开展情况说明
本部门没有纳入全市重点绩效评价的项目和本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。
(三)专业名词解释
详见附件

三、2016年中山市红十字会部门决算表(详见附件)
(1)收入支出决算总表
(2)收入决算表
(3)支出决算表
(4)财政拨款收入支出决算总表
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:

名词解释1

名词解释2

2016年度部门决算公开表格